Журнал документов содержит перечень загруженных накладных. Загрузка накладных осуществляется автоматически, дополнение списка новыми накладными идёт 1 раз в час.
«Дата» – дата загрузки накладной;
– отметка о том, что ценники были распечатаны;
– отметка о выгрузке накладной в торговый зал;
«СВ» - отсутствует сведение какой-либо позиции с номенклатурой поставщика;
«СД» (сумма документа) – отметка о необходимости проверки итоговых сумм документа с бумажной или электронной накладной (V – проверено, X – не проверено);
«НДС» – НДС в базе не соответствует НДС в электронной накладной поставщика;
«РС» – сумма цен по позициям не совпадает с количеством упаковок;
«∑З» (закупочная цена) – отметка о соответствии цены поставки цене заказа по всем позициям накладной (X – устанавливается, если хотя бы по одной позиции накладной цена поставки не соответствует цене заказа);
«СГ» (срок годности) – отметка об отсутствии срока годности или указанный на товар срок меньше текущей даты (X – устанавливается, если выявлено несоответствие хотя бы по одной позиции накладной);
«∑ЖВ» – отметка о соответствии цен госреестра на ЖНВЛС, установленных поставщиком, ценам госреестра, установленным в справочнике номенклатуры Сети (X – устанавливается, если выявлено несоответствие хотя бы по одной позиции накладной);
«ЖВ» – отметка о соответствии признака ЖНВЛС, установленного поставщиком, признаку, установленному в справочнике номенклатуры Сети (X – устанавливается, если выявлено несоответствие хотя бы по одной позиции накладной);
«РЦ» (розничная цена) – отметка о расценке накладной;
«НБ» – не заполнен штрихкод у упаковки в электронном документе;
«МЛ» – указывает на наличие в документе поступления маркированных лекарственных препаратов и демонстрирует в каком состоянии находится накладная (осуществлено ли сканирование DataMatrix кода, получено ли подтверждение от "Честного знака" и поставщика);
«Сумма с НДС» – общая сумма накладной в рублях;
«Сумма НДС» – сумма выделенного НДС в накладной в рублях;
«Контрагент» – поставщик товара;
«№ вх.док.» – номер входящего документа поставщика;
«Дата вх.док.» – дата входящего документа поставщика;
«Номер» – номер накладной в ПО «1С»;
«Склад» – наименование аптеки-получателя;
«Организация» – организация - получатель товара;
«Комментарий» – номер входящего документа поставщика;
«Создан» – база, в которой документ был сформирован.