Ошибка ЖВ и НДС исправляется сотрудниками аптеки только в случае, если необходимо исправить ошибку поставщика (например, данные в накладной отсутствуют, а в протоколе есть). Если в ходе проверки выявляется ошибка в справочниках компании – исправления вносятся сотрудниками отдела НСИ.

• Отсутствует галка в графе «ЖВ», а в графе «ЖВ Э» она есть.

Проверьте протокол поставщика – если данный препарат является ЖВ – поставьте галочку в ячейку «ЖВ». Если же нет – оформите запрос в отдел ценообразования для проверки накладной.

После получения запроса менеджер отдела ценообразования проверяет принадлежность позиции к перечню ЖНВЛП:

1. Если позиция отсутствует в перечне ЖНВЛП, менеджер ЦО делает заявку в НСИ на снятие признака ЖВ в карточке товара и возвращает накладную в аптеку. После того, как признак ЖВ в карточке товара будет снят, аптека проводит накладную.
2. Если позиция присутствует в перечне ЖНВЛП в текущий момент и была в этом перечне на момент отгрузки товара поставщиком, менеджер ЦО передает накладную в департамент закупок для получения корректных документов от поставщика. Если поставщик отказывается предоставить корректный протокол согласования цены, производится возврат товара.
3. Если позиция присутствует в перечне ЖНВЛП, но на момент отгрузки поставщиком еще не была включена в перечень ЖНВЛП, при этом цена ГР на позицию уже зарегистрирована, менеджер отдела ценообразования выбирает способ «Оприходовать как ЖВ, расценить от цены "ГР Эркафарм" и проводит накладную.
4. Если позиция присутствует в перечне ЖНВЛП, но на момент отгрузки поставщиком еще не была включена в перечень ЖНВЛП, при этом цена ГР на позицию не зарегистрирована, менеджер ценообразования выбирает способ «Не зарегистрирована цена ГР» и проводит накладную.
5. Если проблемный товар необходимо оприходовать для последующего возврата поставщику, менеджер отдела ценообразования выбирает способ «Оприходовать для возврата» и проводит накладную.

• Отсутствует галка в графе «ЖВ Э», а в графе «ЖВ» она есть.

Проверьте протокол поставщика – если данный препарат не является ЖВ – уберите галочку в ячейке «ЖВ». Если же да – оформите запрос в отдел ценообразования для проверки накладной.

После получения заявки от аптеки менеджер отдела ценообразования проверяет принадлежность позиции к перечню ЖНВЛП:

1. Если позиция отсутствует в перечне ЖНВЛП, менеджер отдела ценообразования делает заявку в отдел НСИ на снятие признака ЖВ в карточке товара и возвращает накладную в аптеку. После того, как признак ЖВ в карточке товара будет снят, аптека проводит накладную.
2. Если позиция присутствует в перечне ЖНВЛП в текущий момент и была в этом перечне на момент отгрузки товара поставщиком, менеджер отдела ценообразования передает накладную в департамент закупок для получения корректных документов от поставщика. Если поставщик отказывается предоставить корректный протокол согласования цены, производится возврат товара в соответствии с п.5.
3. Если позиция присутствует в перечне ЖНВЛП, но на момент отгрузки поставщиком еще не была включена в перечень ЖНВЛП, при этом цена ГР на позицию уже зарегистрирована, менеджер отдела ценообразования выбирает способ «Оприходовать как ЖВ, расценить от цены ГР Эркафарм» и проводит накладную.
4. Если позиция присутствует в перечне ЖНВЛП, но на момент отгрузки поставщиком еще не была включена в перечень ЖНВЛП, при этом цена ГР на позицию не зарегистрирована, менеджер отдела ценообразования выбирает способ «Не зарегистрирована цена ГР» и проводит накладную.
5. Если проблемный товар необходимо оприходовать для последующего возврата поставщику, менеджер отдела ценообразования выбирает способ «Оприходовать для возврата» и проводит накладную

• Отсутствует «Цена ГР», а «Цена ГР Э» заполнена.

Проверьте протокол поставщика – если данный препарат является ЖВ – заполните цену ГР. Если же нет – оформите запрос в отдел ценообразования для проверки накладной.

После получения заявки от аптеки менеджер отдела ценообразования проверяет принадлежность позиции к перечню ЖНВЛП:

Если в протоколе согласования нет цены ГР или она некорректная, менеджер ЦО передает накладную в департамент закупок для получения корректных документов от поставщика.

Если необходимо сделать возврат товара, менеджер ЦО выбирает способ «Оприходовать для возврата» и проводит накладную.

• «Цена ГР» и «Цена ГР Э» отличаются.

В этом случае нужно выбрать корректную карточку товара. Для этого, стоя на нужной строке, просканируйте фактический штрихкод товара или введите код вручную. Система выдаст информационное окно с текстом о замене номенклатуры.

Если замена не помогла необходимо направить заявку в отдел НСИ для исправления цены ГР в карточке товара. После исполнения заявки накладную можно будет провести.

В случае, если отделом НСИ будет выявлено, что данные в системе корректные и ошибка на стороне поставщика, запрос передается в отдел закупок для получения корректных документов от поставщика. При отказе замены документов – менеджер отдела ценообразования выбирает способ «Оприходовать для возврата».

Если необходимо оприходовать товар с превышением цены производителя, менеджер отдела ценообразования согласовывает такой приход с директором департамента ценообразования, выбирает способ «Оприходовать с превышением цены производителя» и проводит накладную.

• Превышение оптовой надбавки

Сотрудник аптеки делает запрос в департамент отдела ценообразования для проверки накладной. Менеджер отдела ценообразования проверяет накладную:

1. Если превышение связано с округлением, то менеджер отдела ценообразования выбирает способ «Оприходовать с превышением оптовой надбавки» и проводит накладную.
2. Если превышение не связано с округлением, менеджер отдела ценообразования передает накладную в департамент закупок для получения корректных документов от поставщика.
3. Если необходимо сделать возврат товара, менеджер отдела ценообразования выбирает способ «Оприходовать для возврата» и проводит накладную.

• Несоответствие НДС и НДС Э

Если лекарственный препарат проходит перерегистрацию, то поставщик может присылать документы со ставкой НДС по данной позиции 20%. В этом случае горит ошибка НДС и пропускает такой документ после проверки сотрудник отдела закупок.

Если при проверке выявлена ошибка со стороны поставщика менеджер отдела закупок связывается с поставщиком для получения корректных документов.