- В журнале документов нажмите кнопку «Создать».
- Выберите необходимого контрагента.
- Выберите номер договора контрагента.
- Укажите номера и даты накладной и счета-фактуры на вкладке «Дополнительно».
Если поставщик не обязан предоставлять счёт фактуру, необходимо поставить галочку «V» в ячейке «Нет счет-фактуры».
- Для добавления товаров откройте вкладку «Товары».
Если Вы хотите заносите товары с помощью сканирования сканером заводского штрихкода, то нужно предварительно нажать на кнопку 
и поменять способ ввода с «Поиска» на «Добавление».
- Внесите товар в табличную часть путем считывания штрихкода с упаковки.
- Для добавления товара через номенклатуру нажмите кнопку «Добавить». После нажатия появляется новая пустая строчка.
- Перейдите в справочник номенклатуры через «Показать все».
- Введите необходимую номенклатуру в строку поиска.
- Дважды кликнете на нужной номенклатуре левой кнопкой мыши.
- Введите штрихкод в поле «Штрихкод».
- Заполните остальные реквизиты по каждой строке документа:
- Годен до
- Номер серии
- Количество упаковок
- Сумма с НДС
- Ставка НДС
Если товар ЖВ укажите дополнительно из протокола поставщика:
- Отметку о принадлежности к ЖВ
- Цену Изг. без НДС
- Цену ГР
В случае если вам пришел маркированный препарат от поставщика, работающего по прямому акцепту, проставьте «галочку» в столбце «Маркировка».
- Нажмите кнопку «Записать».
- Далее внесите суммы документа:
- нажмите на кнопку «Проверить документ»;
- внесите итоговую сумму документа с НДС и сумму НДС, подтвердите правильность указанного количества товаров;
- нажмите на кнопку «ОК».
- После внесения и проверки сумм документа нажмите на кнопку «Провести и закрыть».
- При проведении документа из УТ придет характеристика. Нажав сочетание клавиш «CTRL+F», раскройте характеристику для проверки проставления признака маркировки.
- После проведения документа, поступление будет загружено в УТ 11.5, где свяжется с уведомлением поставщика по «прямому акцепту». Далее вам выгрузятся в СОФТ данные по КиЗ из уведомления. Выгрузку вы можете увидеть во вкладке «Номера упаковок» и «Транспортные упаковки» соответственно.
- Пройдите проверку состава маркированного товара. При прямом акцепте серийный код упаковки будет заполнен. Отсканируйте Data Matrix код с упаковки.
- После сканирования у вас взведутся галки проверки и проставится «Количество проверено», после сканирования всего маркированного товара из накладной завершите проверку состава, нажав кнопку «Проверка состава закончена».
- Документ «уйдет» на расценку.
- По итогу расценки выгрузите данную накладную в торговый зал, нажав на кнопку «Перенос в БД».
ВАЖНО!
Если при вводе номенклатуры при заведении накладной, позиция будет не найдена в справочнике, т. к. поступает впервые, её нужно будет загрузить.
Для этого необходимо перейти во вкладку Продажи - Справочники – Номенклатура.
Нажать на кнопку «Загрузить из УТ».
Ввести номенклатуру и нажать на кнопку «Найти в УТ».
Номенклатура, которая уже есть в базе Вашей аптеки будет подсвечена зелёным цветом.
Для добавления нужной номенклатуры поставьте значок V в ячейке «Выбран» у данной позиции и нажмите кнопку «Создать номенклатуру».
После данной манипуляции номенклатура появится в списке справочника номенклатуры аптеки, и Вы сможете её выбрать при заведении накладной.