В разделе «Закупки» в журнале документов поступлений товаров и услуг выберите накладную, по которой необходимо сформировать документ «Возврат товаров поставщику».
Для начала, нам необходимо перемести возвращаемый товар на арбитраж: нажмите кнопку «Создать на основании» и выберите документ «Перемещение товаров».
В открывшейся форме создания документа, укажите нужный вид операции и товар в том количестве, которое требуется вернуть поставщику.
Запишите документ, нажав кнопку «Записать».
После записи документу присваивается номер. Далее нажмите на кнопку «Проверить состав».
При попытке проведения документа без осуществления контроля система выдаст сообщение с предупреждением об не отсканированных упаковках.
Если товар маркированный отсканируйте Data Matrix код перемещаемого товара в данном окне. После сканирования появится серийный номер упаковки и проставится количество упаковок. По окончанию нажмите кнопку «ОК».
Проведите документ, нажав кнопку «Провести».
Нажмите кнопку «Создать на основании» и выберите тип документа «Возврат товаров поставщику».
Заполните номер присланной поставщиком корректировочной счет-фактуры и её дату. Проставьте галку «Согласовано».
Запишите документ, нажав кнопку «Записать». Документу присвоится номер.
Далее прикрепите сканы документа во вкладке «Файлы».
Нажмите кнопку «Провести и закрыть».
Спишите товаров с остатков аптеки, нажав «Перенос в БД».
Подтвердите отправку документа.
Появился признак выгрузки. На этом работа с документом окончена.
